关岭自治县人力资源和社会保障局（汇总）2024年部门预算及“三公”经费预算信息
目录
一、部门概况4
（一）部门主要职能4
（二）部门预算单位构成4
（三）部门人员构成5
二、2024年部门预算公开报表5
（一）部门收支预算总表5
（二）部门收入总表7
（三）部门支出总表8
（四）财政拨款收支总表9
（五）一般公共预算支出11
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）12
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表18
（八）政府性基金预算支出表19
（九）国有资本经营预算支出表20
（十）政府采购预算表21
（十一）基本支出预算总表22
（十二）项目支出预算总表26
（十三）部门转移支付预算表26
（十四）项目支出绩效目标表27
三、2024年预算安排说明28
（一）部门收支总体情况28
（二）部门收入总体情况28
（三）部门支出总体情况28
（四）财政拨款收支总体情况29
（五）一般公共预算支出情况29
（六）一般公共预算基本支出情况29
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况30
（八）政府性基金预算支出情况30
（九）国有资本经营预算支出情况30
（十）部门政府采购预算支出情况30
（十一）基本支出预算总体情况31
（十二）项目支出预算总体情况31
（十三）部门转移支付情况31
（十四）项目支出绩效目标情况31
四、其他重要事项说明32
（一）机关运行经费说明32
（二）政府采购情况32
（三）国有资产占有使用情况32
（四）项目支出安排说明33
（五）部分专有名词解释33
一、部门概况
（一）部门主要职能
1.关岭自治县人力资源和社会保障局本级汇总主要职能：
（1）办公室：组织协调机关日常工作，负责机关政务、督查、会务、文电、文书档案、后勤、信息、保卫、保密等行政事务工作，负责局机关计划生育、综合治理和局机关及所属机构的机构编制、组织人事工作，综合管理指导全县社会保障工作，负责社会保险基金、就业再就业专项资金及其他资金的监督管理。
（3）工资福利股：负责管理和审批国家机关、企事业单位干部职工的工资福利、遗嘱生活困难补助及其它津贴、工资福利统计；审核行政机关企事业单位职工工资基金和企业工效挂钩方案的批复；负责审核行政机关企事业单位离退休人员高龄补贴；按照国家政策办理职工定级、职工调动后工资的审核和企业工资宏观调控工作。
（4）事业单位管理股（职称股）：承办专业技术人员职称管理工作，指导监督事业单位人事制度改革及岗位管理工作，推行、强化专业技术职务聘任制度和执业资格制度，承办专业技术职务岗位设置、审批的具体工作，承办评委会的组建、审核、上报工作，承办中高级专业技术职务资格的审核、上报和初级专业技术职务资格的审核、评审、审批工作，承办专业技术人员任职资格考试事宜。
（5）劳动监察和调解仲裁股：负责办理全县内各类性质企业发生的劳动争议仲裁、劳动监察工作；执行劳动用工备案制度，办理劳动关系转移手续，承担县劳动人事争议仲裁委员会办公室日常工作，组织协调全县重大劳动违法案件和突发性事件的处理工作。
（6）人才交流中心：负责管理全县各类人才资源的调配、流动、安置，使人才合理流动、合理配置、合理使用，实现人才自主择业，单位自主择人，推动人事制度和其它各项制度改革。
（7）就业局：根据国家有关劳动就业政策，管理各类劳动力，掌握本县劳动力资源状况、供求状况及流向，为政府决策提供依据，为劳动力供求双方提供职业介绍、职业指导等就业服务管理和指导，组织开展促进劳动力交流的各项活动，负责就业失业人员管理工作，进行就业失业登记和就业失业人员动态管理，推进城乡劳动者统筹就业，开展农村劳动力动态管理，引导农村劳动力有序流动，负责全县各项再就业资金的落实，使用情况的检查监督，负责对全县乡（镇）人力资源和社会保障工作就业服务平台的业务指导、监督和检查，指导全县下岗失业人员再就业、城镇失业人员、农民工就业技能培训和统筹培训。
（8）劳动监察大队：宣传劳动和社会保障法律法规，监督检查用人单位和社会职业培训组织、社会职业介绍组织和劳动者遵守劳动保障法律、法规情况，受理违反劳动和社会保障法律、法规的举报和控告，依法查处和纠正违反劳动保障法律、法规的行为。
（9）劳动人事争议仲裁院：贯彻执行国家和省、市有关劳动争议调解、仲裁工作的方针政策、法律法规和规章，承担辖区内机关、事业单位、社会团体、军队文职人员、各类人用单位等发生的劳动人事争议的受理、调解、裁决工作，承担关岭自治县劳动人事争议仲裁委员会办公室的日常工作，承办上级交办的其他工作事项。
2.关岭自治县社会保险事业局主要职能：
一、综合股：
组织协调本局各股室日常工作；
负责文秘、机要、保密、信访、社会治安综合治理工作；
负责起草本局综合性文稿，信息报送；拟定本局工作制度、工作计划、工作总结并负责监督检查；
负责各项会议、决定事项的督查、督办工作；
负责公文审核、文电处理；
负责有关会议的组织和后勤保障，负责对外接待；
负责本局办公用品供给；负责本局固定资产购置和管理；
负责本局工作人员教育、培训、年终考核、工资福利以及有关人事工作；
负责本局经费财务管理工作；
负责社会保险的宣传和社会保险经办业务综合调研；
负责本股室业务档案及文书档案收集整理；
完成其他临时交办的工作。
二、征缴股
指导各乡（镇）、街道办社会保险经办机构社会保险费征缴工作；配合社会保险事业行政部门编制年度社会保险扩面、征缴计划；
负责为参保职工办理社会保险缴费信息变更和社会保险关系转移接续工作；
负责未参保单位、个人的扩面工作；
负责本级参保在职职工、个人的缴费情况的有关数据调查、查询、统计；
负责本股室业务档案收集整理；
三、基金管理股
指导各乡（镇）、街道办社会保险经办机构的财务工作；
管理本级社会保险基金，及时制单、记账和编制各种基金财务报表；
制定和实施社会保险基金管理规范，确保基金的安全、保值、完整；
编制全县养老、失业、工伤保险基金的预算报表和年度基金财务报告；
负责本股室业务数据统计上报；
四、待遇审核股
负责全县参保企业和参保自然人办理离退休（退职）手续后养老待遇及遗属供养人员生育补助费的待遇审核、发放工作；
负责受理离退休（退职）人员死亡待遇及养老个人账户余额的审核及结算；
负责全县失业保险待遇审核、发放工作；
负责受理各项社会保险待遇的查询；
五、工伤保险股
负责贯彻执行工伤保险政策、法规、规章；承办工伤保险的日常管理；
负责对全县工伤保险协议机构的协议签订、管理、考核及检查工作；
负责全县工伤保险参保职工工伤事故快报工作；
负责全县工伤保险参保单位的浮动费率核定工作；
负责参保人员的工伤保险待遇审核及结算；
六、农保股
负责指导各乡（镇）、街道办社会保险经办机构城乡居民养老保险、被征地农民养老保险经办工作；
负责征收全县城乡居民养老保险费、被征地农民社会保障资金；
负责按时足额发放全县城乡居民养老保险、被征地农民社会保障待遇；
负责贯彻执行城乡居民养老保险、被征地农民养老保险政策、法规、规章；
负责各级财政补助资金的申报及分配方案的制定工作；
七、稽核股
负责拟定全县社会保险稽核业务规划和工作规范；
负责全县参保单位的稽核和清理回收社会保险欠费工作；
会同有关部门对冒领社会保险待遇的行为进行督促整改；
会同有关部门开展全县统筹单位社会保险年检工作；
负责对全县从社会保险基金中支出的各项费用进行核查和监督；
负责社会保险基金专用票据、内部结算票据及社会保险基金拨付单据的管理工作；
八、机关事业单位养老保险股
受理本级机关事业单位社会保险缴费信息变更和养老保险关系转移接续工作；
负责本级机关事业单位参保在职职工缴费情况的有关数据调查、查询、统计；
负责全县参保机关事业单位人员办理离退休手续后养老待遇待遇审核、发放工作；
负责受理机关事业单位退休人员待遇的查询；
（二）部门预算单位构成
关岭自治县人力资源和社会保障局部门预算单位包括：局机关及下属4个二级事业单位，具体是：一级行政单位一个：局机关；二级参照公务员法管理的事业单位一个：即关岭自治县社会保险事业局；二级财政全额拨款事业单位3个：就业局、劳动人事争议仲裁院、劳动监察大队。其中独立核算单位1个，即关岭自治县社会保险事业局。
关岭自治县人力资源和社会保障局（独立核算本级机构）本级内设机构设置。1.关岭自治县人力资源和社会保障局本级设置9个科/股（室）：1.局办公室、2.考核录用调配股、3.工资福利股、4.事业单位管理股（职称股）、5.劳动监察和调解仲裁股、6.人才交流中心、7.就业局、8.劳动监察大队、9.劳动人事争议仲裁院。
2.关岭自治县社会保险事业局（独立核算下属机构1）内设机构设置。关岭自治县社会保险事业局共8个科/股（室）：1.综合股、2.征缴股、3.基金管理股、4.待遇审核股、5.工伤保险股、6.农保股、7.稽核股、8.机关事业单位养老保险股。
（三）部门人员构成
关岭自治县人力资源和社会保障局（独立核算本级机构）总编制人数：46人，其中：关岭自治县人力资源和社会保障局本级31人（行政编制8人、工勤编制3人，事业编制20人）；关岭自治县社会保险事业局（独立核算二级副科级参公事业单位）编制人数15人（参公事业编制14人、工勤编制1人）。2024年度，关岭自治县人力资源和社会保障局本级实有人数27人（行政编制8人、工勤编制3人，事业编制16人），关岭自治县社会保险事业局（独立核算二级副科级参公事业单位）实有人数14人（参公事业编制13人、工勤编制1人）。
二、2024年部门预算公开报表
本次预算公开范围包括本级预算和所属单位预算在内的汇总预算。
（一）部门收支预算总表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年部门收支预算总表
单位：万元
收入
支出
备注
项目
预算数
项目（按支出功能科目分类）
一、一般公共预算拨款收入
8938.87
一、一般公共服务支出
二、政府性基金预算拨款收入
二、外交支出
三、国有资本经营预算拨款收入
三、国防支出
四、财政专户管理资金收入
四、公共安全支出
五、单位资金收入
五、教育支出
1.事业收入
六、科学技术支出
2.事业单位经营收入
七、文化旅游体育与传媒支出
3.上级补助收入
八、社会保障和就业支出
8868.46
4.附属单位上缴收入
九、卫生健康支出
34.27
5.其他收入
十、节能环保支出
十一、城乡社区支出
十二、农林水支出
十三、交通运输支出
十四、资源勘探工业信息等支出
十五、商业服务业等支出
十六、金融支出
十七、援助其他地区支出
十八、自然资源海洋气象等支出
十九、住房保障支出
36.14
二十、粮油物资储备支出
二十一、国有资本经营预算支出
二十二、灾害防治及应急管理支出
二十三、预备费
二十四、其他支出
二十五、债务还本支出
二十六、债务付息支出
二十七、债务发行费用支出
二十八、抗疫特别国债安排的支出
本年收入合计
本年支出合计
上年结转结余
0
年终结转结余
收入总计
支出总计
（二）部门收入总表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年部门收入总表
部门（单位）名称
合计
一般公共
预算拨款
政府性基
金预算拨
款收入
国有资本经营预算拨款收入
财政专户
管理资金
单位资金收入
小计
事业收入
事业单位经营收入
上级补助收入
附属单位上缴收入
其他收入
栏次
1=2+3+4+5+6+12
2
3
4
5
6=7+8+9+10+1
1
7
8
9
10
11
12
13
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总
关岭自治县人力资源和社会保障局本级
556.02
关岭自治县社会保险事业局（下属单位）
8382.86
总计
（三）部门支出总表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年部门支出总表
基本支出
项目支出
本年收入安排支出
科目编码
科目名称
一般公共预算
政府
性基
金预
算
国有
资本
经营
预算
财政专户管理资金
单位资金
1=2+3=4+20
2=6+9+12+15+18+21
3=7+10+13+16+19+22
4=5+8+11+14+17
5=6+7
6
14=15+16
15
16
17
20=21+22
21
22
23
208
社会保障和就业支出
5995.77
2872.68
20801
人力资源和社会保障管理事务
5952.96
5886.47
66.48
2080101
行政运行
5760.67
2080104
综合业务管理
1.0
2080105
劳动保障监察
2080106
就业管理事务
22.0
2080107
社会保险业务管理事务
2.0
2080112
劳动人事争议调解仲裁
2080150
事业运行
125.80
2080199
其他人力资源和社会保障管理事务支出
39.48
20805
行政事业单位养老支出
2071.86
71.86
2000.0
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
47.91
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
23.95
2080507
对机关事业单位基本养老保险基金的补助
2080699
其他企业改革发展补助
4.76
20807
就业补助
87.84
37.44
50.40
2080705
公益性岗位补贴
2080711
就业见习补贴
20826
财政对基本养老保险基金的补助
427.28
2082602
财政对城乡居民基本养老保险基金的补助
20830
财政代缴社会保险费支出
8.64
2083001
财政代缴城乡居民基本养老保险费支出
20899
其他社会保障和就业支出
315.12
2089999
210
卫生健康支出
21011
行政事业单位医疗
2101101
行政单位医疗
19.29
2101103
公务员医疗补助
11.99
2101199
其他行政事业单位医疗支出
3.0
221
住房保障支出
22102
住房改革支出
2210201
住房公积金
6066.19
（四）财政拨款收支总表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年财政拨款收支总表
一、本年收入
一、本年支出
（一）一般公共预算拨款收入
（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款收
（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款收入
（三）国防支出
二、上年结转结余
（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款
（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款
（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款
（七）文化旅游体育与传媒支出
（八）社会保障和就业支出
（九）卫生健康支出
（十）节能环保支出
（十一）城乡社区支出
（十二）农林水支出
（十三）交通运输支出
（十四）资源勘探工业信息等支出
（十五）商业服务业等支出
（十六）金融支出
（十七）援助其他地区支出
（十八）自然资源海洋气象等支出
（十九）住房保障支出
（二十）粮油物资储备支出
（二十一）国有资本经营预算支出
（二十二）灾害防治及应急管理支出
（二十三）预备费
（二十四）其他支出
（二十五）债务还本支出
（二十六）债务付息支出
（二十七）债务发行费用支出
（二十八）抗疫特别国债安排的支出
二、年终结转结余
（五）一般公共预算支出
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年一般公共预算支出表
功能分类科目
一般公共预算支出
县本级财力安排
上级补助
原一般公共预算安排支出
纳入一般公共预算管理非税收入安排支出
1=2+3
3=4+7
4=5+6
125.8
2000
20806
企业改革补助
50.4
34.44
8983.87
（六）一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年一般公共预算基本支出明细表（按经济分类）
政府预算支出经济分类科目
部门预算支出经济分类科目
金额
类
款
**
本年一般公共预算基本支出合计
501
机关工资福利支出
604.48
301
工资福利支出
01
工资奖金津补贴
308.17
基本工资
164.58
02
津贴补贴
143.49
03
奖金
66.57
07
绩效工资
5.53
社会保障缴费
106.14
08
机关事业单位基本养老保险缴费
09
职业年金缴费
职工基本医疗保险缴费
公务员医疗补助缴费
其他社会保障缴费
99
其他工资福利支出
82.04
06
伙食补助费
14
医疗费
502
机关商品和服务支出
54.99
302
商品和服务支出
办公经费
45.39
办公费
6.5
印刷费
04
手续费
05
水费
0.3
电费
邮电费
0.4
取暖费
物业管理费
差旅费
租赁费
28
工会经费
29
福利费
39
其他交通费用
36.19
40
税金及附加费用
会议费
培训费
专用材料购置费
18
专用材料费
24
被装购置费
25
专用燃料费
委托业务费
咨询费
26
劳务费
27
公务接待费
1.6
因公出国（境）费用
公务用车运行维护费
8.0
31
维修（护）费
其他商品和服务支出
503
机关资本性支出（一）
310
资本性支出
房屋建筑物构建
基础设施建设
公务用车购置
土地征迁补偿和安置支出
安置补助
地上附着物和青苗补偿
拆迁补偿
设备购置
办公设备购置
专用设备购置
信息网络及软件购置更新
大型修缮
其他资本性支出
物资储备
19
其他交通工具购置
文物和陈列品购置
无形资产购置
504
机关资本性支出（二）
309
资本性支出（基本建设）
其他基本建设支出
505
对事业单位经常性补助
被装购置
506
对事业单位资本性补助
资本性支出（一）
土地补偿
509
对个人和家庭的补助
5406.72
303
社会福利和救助
6.72
抚恤金
生活补助
救济费
医疗费补助
奖励金
代缴社会保险费
助学金
离退休费
5400
离休费
退休费
退职（役）费
其他对个人和家庭的补助
511
债务利息及费用支出
307
国内债务付息
（七）一般公共预算“三公”经费预算支出表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年一般公共预算“三公”经费预算支出表
2024年初预算数
2023年初预算数
2024年与上年预算数相比增减变化比率
2024年与上年预算数相比增减变化原因
2024年“三公”经
费支出占一般公共
预算支出的比重
9.6
11.0
-12.72%
为贯彻落实中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想有关要求，关岭自治县人力资源和社会保障局“三公”经费预算进一步压减。
0.11%
一、因公出国（境）费
0.00
二、公务接待费
-46.67%
为贯彻落实中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想有关要求，关岭自治县人力资源和社会保障局公务接待费预算进一步压减。
0.018%
三、公务车购置及运行维护费
0%
0.09%
1、公务车运行维护费
2、公务车购置费
%
（八）政府性基金预算支出表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年政府性基金预算支出表
3=4+5
注：关岭自治县人力资源和社会保障局汇总本级及所属事业单位无政府性基金预算。
（九）国有资本经营预算支出表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年国有资本经营预算支出表
注：关岭自治县人力资源和社会保障局汇总本级及所属事业单位无国有资本经营预算。
（十）政府采购预算表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年政府采购预算支出表
单位:
项目名称
功能科目编码
功能科目
政府经济科目
部门经济科目
品目名称
采购组织形式
采购项目分类
采购方式
一般公共预算财政拨款收入
政府性基金预算财政拨款收入
国有资本经营预算财政拨款收入
财政专户管理资金收入
上年结转
注：关岭自治县人力资源和社会保障局汇总本级及所属事业单位无政府采购预算。
（十一）基本支出预算总表
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年基本支出预算总表
单位名称
经济分类科目
财政拨款
政府性基金预算
国有资本经营预算
1=2+6+7+13
2=3+4+5
关岭自治县人力资源和社会保障局（部门汇总）
436.37
30101
109.70
30102
84.82
30103
43.56
30107
5.33
30108
30.34
30109
15.17
30110
12.13
30111
7.54
30112
1.93
30113
22.83
30199
59.66
30201
3.81
30202
30203
30204
30205
0.30
30206
2.00
30207
30208
30211
30213
维修(护)费
30214
30215
30216
30217
1.00
30226
30227
30228
30231
30239
25.88
30299
30301
30302
30305
2.40
31002
5629.81
54.88
58.67
23.02
0.21
17.57
8.79
7.16
4.45
1.07
13.31
22.38
2.69
30209
0.6
10.31
4.32
（十二）项目支出预算总表
关岭自治县人力资源和社会保障局2024年项目支出绩效目标预算表
贵州省国有企业退休人员社会化管理工作经费
主管部门
关岭布依族苗族自治县人力资源和社会保障局
实施单位
关岭布依族苗族自治县人力资源和社会保障局本级
资金情况
年度资金总额：
其中：财政拨款
非财政拨款
年度总体目标
为加强和规范贵州省国有企业退休人员社会化管理，保障工作顺利开展
绩效指标
一级指标
二级指标
三级指标
指标值
说明
产出指标
数量指标
退休人员数量
＝283人
质量指标
巩固社会化管理成效率
≥95%
时效指标
经费下达及时率
成本指标
项目或定额成本控制率
＝100%
效益指标
社会效益指标
提高社会化管理规范性
有效提高
满意度指标
服务对象满意度指标
退休人员满意
机关企事业单位工人档案管理工作经费
为将干部人事档案升级达标，加大管理力度
档案数量
＝3000册
档案完善成效率
资金下达及时率
提高档案规范
工作人员满意
就业补助资金县级匹配
资金按规定用于社会保险补贴、公益性岗位补贴、创业补贴、就业见习补贴等项目
享受补贴人数
≥42人
补贴资金发放准确率
≥99%
资金发放完成时限
＝1年
经济效益指标
提高青年见习生就业率
享受补贴人员满意度
劳动保障监察经费
为加强劳动保障监察工作，提高工作质量
仲裁案件
≥160件
仲裁案件成效率
案件处置时限
提高群众劳动保障意识
申请人满意
三支一扶人员
9.48
为基层输送人才和培养人才，推动基层民生事业发展，引导和鼓励高校毕业生面向基层就业
新招募“三支一扶”人数
≥19人
在岗服务“三支一扶”
人员年度考核合格率
新招募“三支一扶”人员到岗后补助经费下达及时率
促进基层经济社会发展
有效促进
三支一扶人员满意度
事业单位新进人员初聘培训费
20.00
为提升我县新进人员综合素质，顺利开展新进人员初聘培训工作
培训人数
≥750人
培训成效率
培训时限
提高新进人员综合素质
新进人员满意
招考工作经费
30.00
为加强事业单位人才队伍建设，确保招聘工作顺利开展
招聘次数
≥5次
招聘时限
增加就业率
持续增加
招聘人员满意
仲裁院人事争议、劳动争议工作经费
为切实保障及时和有效开展劳动人事争议调处工作
调解案件数量
≥122件
案件调解成效率
案件完成时限
保障群众劳动权益
持续保障
当事人满意
专业技术资格证书和聘用证书工本费
保障本地区中、初级专业技术证书工作顺利开展
证书发放人数
≥500人
≥90%
证书发放时限
提高专业技术人才积极性
技术人才满意度
关岭自治县社会保险事业局2024年项目支出绩效目标预算表
被征地农民养老保险工作经费
关岭布依族苗族自治县社会保险事业局
2024年被征地农民养老保险工作经费，共计10000元，按时拨付，保证单位工作正常运行。
被征地农民人数
≥4745人
被征地农民准确率
按时完成率
保障单位正常运转
单位职工满意度
城乡居民基础养老保险
408.28
2024年城乡居民基础养老保险，包括增发养老金，城乡居民养老保险缴费补助县级匹配资金共计4082800元，按时拨付到位，保障各项工作顺利开展。
领取养老金人数
≥41850人
领取对象发放准确率
≤1年
养老金补助标准
≤4082800元
有效减轻城乡居民的负担
减轻负担
城乡居民满意度
城乡居民养老保险工作经费
2024年城乡居民养老保险工作经费，共计10000元，按时拨付，保证单位工作正常运行。
养老保险人数
≥4750人
养老保险准确率
养老保险完成率
职工满意度
低保特困人群参加城乡居民基本养老保险地方政府代缴县级匹配资金
2024年度，低保特困人群参加城乡居民基本养老保险地方政府代缴县级匹配资金，共计86400元，按时足额拨付，保障各项工作顺利开展。
低保领取养老金人数
≥5400人
≤86400元
有效减轻负担
机关事业单位统筹内养老金县级财政补助资金
2000.00
2024年，机关事业单位统筹内养老金县级财政补助资金20000000元，按时足额拨付，发放全县退休人员养老金，保障各项工作顺利开展。
≥4500人
发放准确率
≤30天
≤20000000元
退休人员满意度
初期干部生活补助
2.83
2024年中华人民共和国成立初期干部生活补助，按时拨付，足额发放。黔老干通【2022】21号；安市老干通【2021】16号黔老干通【2022】21号、安市老干通【2021】16号.根据黔老干通【2022】21号关于调整2022年中华人民共和国成立初期参加革命工作脱产享受供给制待遇退休干部生活补助费标准的通知，调整每月标准。
领取人数
≥3人
总预算资金
≤28328.4元
提高退休老干部的生活质量
提高生活质量
建初干部的满意度
初期退休干部生活补助资金
1.73
2022年度上级转移支付资金结转中华人民共和国成立初期退休干部生活补助资金，结转金额17300元，及时拨付，足额发放。
领取对象发放率
结转资金
≤17300元
企业退休人员高龄补贴
1.01
2024年企业退休人员高龄补贴，共42人，共计10080元。按时拨付，足额发放，42人*20元/人/月*12月=10080元。
高龄补贴标准
≤10080元
有效减轻老年人的负担
老年人的满意度
丧葬补助金和抚恤金
129.55
2024年城乡居民基本养老保险丧葬补助资金，共计1295500元。按时拨付，保障各项工作顺利开展。
丧葬费总预算资金
≤1295500元
省级财政对困难地区建立被征地农民社保制度的补贴
180.00
结转省级财政对困难地区建立被征地农民社保制度的补贴，共计金额180万元，按时拨付，足额发放。
被征地农民社保人数
≥4741人
被征地农民社保发放率
总资金
≤1800000元
提高被征地农民的生活质量
被征地农民的满意度
重度残疾人及低保残疾人城乡居民养老保险县级补助
19.00
2024年重度残疾人及低保残疾人缴纳城乡居民基本养老保险费县级补助，共计补助资金190000元，按时足额拨付，保障各项工作顺利开展。
≥4150人
≤190000元
城乡居民的满意度
三、2024年预算安排说明
（一）部门收支总体情况
（二）部门收入总体情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年收入总额为8938.87万元，较上年减少2000多万元，退休人员统筹养老金上级补助较多，县级匹配统筹内养老金相应减少。其中：一般公共预算拨款收入8938.87万元，占2024年部门收入的100%；上年结转结余0万元，占2024年部门收入的0%。
（三）部门支出总体情况
（四）财政拨款收支总体情况
（五）一般公共预算支出情况
（六）一般公共预算基本支出情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年一般公共预算基本支出为6066.19万元，较上年有所减少2566.65万元。主要原因：对机关事业单位基本养老保险基金的补助比去年减少2000多万元，退休人员统筹养老金上级补助较多，县级匹配统筹内养老金相应减少。其中人员经费6047.39万元，占一般公共预算基本支出的99.69%；公用经费18.80万元，占一般公共预算基本支出的0.31%。人员经费主要是工资福利支出、对个人和家庭的补助及其他交通费用，其中：工资福利支出604.48万元，占人员经费的10%；对个人和家庭的补助支出5406.72万元，占人员经费的89.41%；其他交通费用支出36.19万元，占人员经费的0.60%。公用经费主要是商品和服务支出和其他资本性支出，其中：商品和服务支出（不含其他交通费用支出）18.80万元，占公用经费的100%；资本性支出0万元，占公用经费的0%
（七）一般公共预算“三公”经费支出情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年一般公共预算“三公”经费支出预算为9.6万元，较上年减少1.4万元，下降12.73%。主要原因：为贯彻落实中央和省委省政府牢固树立过“紧日子”思想有关工作要求，“三公”经费预算进一步压减。其中：公务接待费预算为1.6万元（关岭自治县人力资源和社会保障局本级1.0万元、关岭自治县社会保险事业局（下属独立核算单位）0.6万元）；公务车运行维护费预算为8万元（关岭自治县人力资源和社会保障局本级8万元、下属独立核算单位关岭自治县社会保险事业局0万元）；公务车用车购置费预算为0万元（关岭自治县人力资源和社会保障局本级0万元、下属独立核算单位关岭自治县社会保险事业局0万元）；因公出国（境）费预算为0万元。2024年“三公”经费支出占公共财政预算支出的比重为0.11%。
（八）政府性基金预算支出情况
关岭自治县人力资源和社会保障局本级及所属事业单位没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算支出。
（九）国有资本经营预算支出情况
关岭自治县人力资源和社会保障局本级及所属事业单位没有国有资本经营预算，因此无国有资本经营预算支出。
（十）部门政府采购预算支出情况
2024年关岭自治县人力资源和社会保障局汇总政府采购预算总额为0万元，其中:货物类政府采购0万元，工程类政府采购0万元，服务类政府采购0万元。2024年政府采购预算总额比2022年预算增加0万元，增长0%，主要原因是:关岭自治县人力资源和社会保障局及下属二级局社会保险事业局今年都没有安排政府采购预算。
（十一）基本支出预算总体情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年基本支出预算总额为6066.19万元，其中：基本工资164.58万元，津贴补贴143.49万元，奖金66.57万元，绩效工资5.53万元，机关事业单位基本养老保险缴费47.91万元，职业年金缴费23.95万元，职工基本医疗保险缴费19.29万元，公务员医疗补助缴费11.99万元，其他社会保障缴费3.0万元，住房公积金36.14万元，其他工资福利支出（长期聘用人员工资福利）82.04万元，办公费6.50万元，水费0.30万元，电费2.0万元，邮电费0.40万元，公务接待费1.60万元，其他交通费用36.19万元，公务用车运行维护费8.0万元，生活补助6.72万元，退休费5400.0万元。
（十二）项目支出预算总体情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年项目支出预算总额为2872.68万元，其中：2080104综合业务管理1.0万元，2080105劳动保障监察1.0万元，2080106就业管理事务22.0万元，2080107社会保险业务管理事务2.0万元，2080112劳动人事争议调解仲裁1.0万元，2080199其他人力资源和社会保障管理事务支出39.48万元，2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助2000.0万元，2080699其他企业改革发展补助4.76万元，2080711就业见习补贴50.40万元，2082602财政对城乡居民基本养老保险基金的补助427.28万元，2083001财政代缴城乡居民基本养老保险费支出8.64万元，2089999其他社会保障和就业支出315.12万元。
（十三）部门转移支付情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总本级及所属事业单位没有部门转移支付预算，因此无部门转移支付预算支出。
（十四）项目支出绩效目标情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年实行绩效目标管理的项目20个，涉财政拨款预算2872.68万元，其中，项目支出的绩效目标情况见项目支出绩效目标表。
四、其他重要事项说明
（一）机关运行经费说明
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年机关运行经费预算为54.99万元（一般公共预算基本支出中的商品和服务支出+资本性支出），其中：商品和服务支出18.80万元，占机关运行经费的34.19%；资本性支出0万元，占机关运行经费的0%。2024年机关运行经费较上年有所增加，主要原因：虽然单位已严格控制各种费用增加，2024年新增3名参公人员，相应其他交通补贴有所增加。
（二）政府采购情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年政府采购预算为0万元（其中：货物类政府采购金额0万元，服务类政府采购金额0），主要是本年度没有安排政府采购预算。
（三）国有资产占有使用情况
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年初，国有资产原值1543.04万元，（其中：土地、房屋及构筑物1308.23万元，通用设备121.82万元，专用设备71.18元，家具、用具、装具及动植物41.81万元，文物和陈列品0万元），累计折旧549.68万元，净值993.36万元，较上年没有变化，主要原因：2023年度没有安排政府采购预算。
（四）项目支出安排说明
关岭自治县人力资源和社会保障局汇总2024年项目支出预算为2872.68万元，是用于局机关及下属事业单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标而开展的专项工作经费支出。其中：占比较大的主要是2080507对机关事业单位基本养老保险基金的补助项目支出2000.0万元，占项目预算总支出的69.62%。
(五)部分专有名词解释
1.一般公共预算:是指对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维护国家安全、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。
2.政府性基金预算:是指以依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。政府性基金预算应当根据基金项目收入情况和实际支出需要，按基金项目编制，做到以收定支。
3.国有资本经营预算:是指国家以所有者身份依法取得国有资本收益，并对所得收益进行分配而发生的各项收支预算，是政府预算的重要组成部分。国有资本经营预算按年度单独编制，纳入本级人民政府预算，报本级人民代表大会批准。国有资本经营预算支出按照当年预算收入规模安排，不列赤字。
4.财政拨款收入:是指单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算资金、政府性基金预算资金和国有资本经营预算资金。
5.财政专户管理资金收入:专指教育收费收入，包括目前在财政专户管理的高中以上学费、住宿费，高校委托培养费，党校收费，教育考试考务费，函大、电大、夜大及短期培训班费等。
6.事业收入;是指事业单位开展专业业务活动，及其辅助活动取得的收入，不含教育收费收入。
7.事业单位经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
8.上级补助收入:是指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政拨款收入。
9.附属单位上缴收入:是指事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。
10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生支出，包括人员经费和公用经费。
11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12.人员经费:人员经费是指部门和单位“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”中属于基本支出内容的支出，句括基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离退休费、生活补助等。
13.公用经费:主要是指部门和单位“商品和服务支出”和“资本性支出”中属于基本支出内容的支出，包括办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、交通费、差旅费、日常维修(护)费、会议费、租赁费、招待费、培训费、福利费、工会经费、办公设备购置、其他商品和服务支出等。
14.“三公”经费:包括因公出国(境)费、公务接待费、公务用车购置及运行维护费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出:公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开展的各类公务接待(含外宾接待)支出。
15.机关(机构)运行经费，是指部门的公用经费，具体为保障部门运行用于购买货物和服务的各项资金，包括:办公费及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、维修(护)费、专用材料费及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费、其他交通费用以及其他费用。
16.支出功能分类科目:分为类、款、项，反映政府各项职能活动，即政府究竟做了什么，比如用于社保还是办了教育。
17.支出经济分类科目:分为类、款，主要反映政府各项。支出的经济性质和具体用途，即政府的钱是怎么花出去的，比如是支付了人员工资还是购买了办公设备。